进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，运用科学、合理的评价方法对年初申报部门预算项目资金时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。我中心根据曲财预［2018］85号文件要求，组织相关业务科对2017年的各项目预决算的绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职能简介：根据三定方案我中心的职责是：负责全市职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老基金、工伤和企业生育保险基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作；提出全市工伤、企业生育基金费率的调整意见，下达全市职工基本养老、工伤和企业生育保险基金及机关事业职业年金的收缴计划和全市企业基本养老保险、工伤保险基金的调剂金计划；贯彻执行国家、省有关城乡居民养老保险改革政策，负责市直单位各项保险业务办理及对各县（市）区业务指导。

“十三”五规划要求社保工作：加快推进养老保险制度建设；努力实现法定人员全覆盖；加强工伤保险制度建设；稳步提高各项社会保险统筹层次；加强社会保险基金监管；稳步提升社会保险经办机构能力。

规划社保需要完成的相关指标：城镇企业职工基本养老保险参保人数达29.90万人，覆盖率达58﹪。机关事业单位养老保险参保全覆盖。城乡居民养老保险参保人数达301万人，参保率达95﹪。  工伤保险参保人数达39.96万人，参保率达95﹪，生育保险参保人数达26.76万人，参保率达95﹪。 企业退休人员基本养老金增长率20﹪，到2020年末，达2400元/月左右。

（二）部门绩效目标的设立情况

  2017年我中心部门绩效目标按职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范五个方面设立目标，各个方面占总体分质20％。

（三）部门整体收支情况

我中心决算整体收入 30912.77万元，其中，项目决算收入30253.95万元，在项目收入中，中央补助养老保险基金27172万元，占项目总支出90％。决算整体支出 30980.46   万元 ，其中，项目决算支出30311.72万元，在项目支出中，补助养老保险基金的支出27172万元，占决算项目支出的90％。收支决算差额由上年结转结余补足。

（四）部门预算管理建设情况

  我中心的预算工作采取谁负责谁预算的原则，各业务科负责自己科室需要实施的项目的资金预算工作，资金到位后由相应业务科组织实施项目开展，财务负责资金收付同时并对预算执行率进行控制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的：为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，运用科学、合理的评价方法对年初申报部门预算项目资金时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（二）自评指标体系：我中心部门绩效目标按职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范五大方面16个项目进行设立指标，共设100分，我中心自评结果为100分。

（三）自评组织过程

1、前期准备 根据曲财预【2018】85号文件精神，中心办公会安排布置自评工作由各分管领导负责组织相关业务科进行，明确人员分工。

2、组织实施 在明确人员分工的基础上，各业务科项目负责人根据预算基数对相关项目的实际执行结果进行清理，开展自评工作，形成自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据自评情况，各项目指标的完成率均为100％，预算执行率也为100％。自评等级为“优”。

2017年社会保险管理服务中心项目实施内容与项目目标一致；截至2017年12月31日，市级财政预算资金2931.51万元已全额拨付我中心或各县级相关经办机构，在项目执行中发挥着极其重要的作用。

四、存在问题

（一）在执行过程中，2017年水草湾煤矿、原补乃硫磺矿由于享受遗属生活补助的人员逐渐减少，预算费用存在结余情况。

（二）独生子女父母奖励资金由于享受待遇人员逐年增长存在资金需要量增长较快，而省级补助是按2014年的20％增长等额补助1200万元，这样就造成2018年资金就存在不足，增大了同级财政负担。

（三）城乡居民养老保险的协办员工资补贴根据曲政发［2014］75号文件规定，每人每月100元，这个不适应社会的发展。根据物价指数和社会平均工资增长，应对协办员工资补助建立增长机制。

（四）市级企业退休人员管理费活动费根据曲劳社发［2007］79号每人每年60元，不符合市场增长的规律，历经11年后，人均费用没有增长，60元的可购买力已经缩水。在预算时还存在新增退休人员的人数不增加，这一项费用的预算没有考虑人员增加和物价上涨因素。让活动经费实质性缩水严重。

五、主要经验及做法

（一）城乡居民养老保险补贴，我们实行年初下达缴费人数任务，市、县、乡政府实行层层签订责任书，各县加大了扩面力度，年年完成参保缴费任务。

（二）养老保险异地支付邮资手续费，减少新增退休人员按址汇款发放养老金的人数，原老退休人员在资格认证时尽可能做工作将邮政汇款改为邮储发放，减少费用支出。

（三）加强了政策宣传力度，让失业残疾退伍军人应保尽保，对遗属生活补助人员加强管理，实时掌握应领取待遇的人数，杜绝冒领情况发生。

六、绩效评价依据

1、曲政发［2014］75号  《365bet有app吗_bat365官方网站_365在线体育投注人民政府关于印发365bet有app吗_bat365官方网站_365在线体育投注城乡居民基本养老保险实施细则的通知》

2、曲劳社发［2006］45号 《关于解决企业残疾退伍军人养老保险和医疗保险有关问题的通知》

3、财社［2017］144号  《社会保险基金财务制度》

4、《云南省计划生育条例》

5、曲政办发［2007］79号  《365bet有app吗_bat365官方网站_365在线体育投注人民政府关于进一步深化国有企业改革有关问题的意见 》

6、曲财社字［2000］101号  市政府关于财政局《关于对补乃硫磺矿由退库转为财政预算安排经费问题的请示》的批复

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2018年9月3日

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